UCHWAŁA NR XIV/112/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości 16.804.115,88 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 13.152.205,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 3.651.910,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.413.669,30 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.649.222,00 zł
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w wysokości 4.999.494,00 zł
b) dotacje z budżetu w wysokości 416.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 310.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.764.447,30 zł
w tym:
a) inwestycje w wysokości 4.764.447,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 390.446,58 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytu.
§ 2.
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 419.966,67 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 810.413,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3.
1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na:
1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 234.000,00 zł,
2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000,00 zł,
3) utworzenie straży gminnej w wysokości 70.000,00 zł.
§ 4.
1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
1) dochody 1.717.642,00 zł
2) wydatki 1.717.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.
Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody 523.518,00 zł
2) wydatki 519.894,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6.
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
1) dochody 195.316,00 zł
2) wydatki 195.316,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 40.500,00 zł
2) wydatki 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 250.000,00 zł.
§ 9.
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych udzielanych na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 120.000,00 zł, z tego na zadania:
1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 60.000,00 zł
2) w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 60.000,00 zł
§ 10.
Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
1) dochody 70.000,00 zł
2) wydatki 70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 55.000,00 zł.
§ 12.
1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13.
W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 14.
1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 419.966,67 zł.
§ 15.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
§ 16.
Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.761.576,46 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
